為有效防范和控制公司經(jīng)營風(fēng)險，確保企業(yè)守法經(jīng)營，宜春旅游集團強化內(nèi)審工作，公司法律事務(wù)與審計協(xié)調(diào)部于2023年4月起對集團各部門及子公司進行內(nèi)部審計，以公司2023年度經(jīng)營目標和“三比三爭”活動工作任務(wù)為中心，發(fā)揮監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，以審計監(jiān)督推進過程控制，推進企業(yè)內(nèi)控體系有效運作。
本次審計針對內(nèi)部管理制度、規(guī)定及程序的制定和2022年的落實情況進行評審，涉及財務(wù)管理、采購、工程維修、車輛管理、人事管理、檔案資料、國有資產(chǎn)租賃、經(jīng)營業(yè)務(wù)、項目合作協(xié)議（合同）、安全生產(chǎn)等各方面。主要研析現(xiàn)有制度執(zhí)行情況，審查相關(guān)內(nèi)控制度的建立空間，對標對表核查內(nèi)控制度規(guī)范性、科學(xué)性、實際操作性，聚焦制度是否得到有效的執(zhí)行，其執(zhí)行能效如何等目標，對經(jīng)營性項目的業(yè)務(wù)活動和管理活動實效進行評審。
按照集團公司《2023年度內(nèi)審工作計劃》安排，法律事務(wù)與審計協(xié)調(diào)部目近期已對宜春市花卉博覽園運營管理有限公司、宜春市禪都文化博覽園運營管理有限公司、宜春市鑫達酒店有限公司、江西五葉酒店管理有限公司東湖酒店等四家子公司進行內(nèi)部審計，通過訪談、查閱文件和記錄等多種方式實地檢查，掌握情況，找準問題，客觀評判，一周內(nèi)出具風(fēng)控工作評審報告及整改措施報告。
目前，集團內(nèi)部管理風(fēng)險總體可控，但也存在部分工作管理缺位等問題。法律事務(wù)與審計協(xié)調(diào)部后續(xù)將按照有關(guān)工作要求，不定期、多頻次開展“回頭看”核實整改，為公司在國企改革道路中順利建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，高水平實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展守穩(wěn)守牢底線紅線，盡心竭力保駕護航。
撰稿：譚洪濤、鐘靈毓 | 編輯：陳世君 | 編審：林崗
